Operation Manual

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ESPAÑOL
Ejemplos de registro de operaciones de
venta
Esta sección proporciona ejemplos sobre la realización de diferentes
tipos de registro de ventas. Se incluyen modelos ilustrativos de
comprobantes de caja, algunos de éstos basados en los ejemplos de
programación vistos en el capítulo anterior denominado “Programación de
la Caja Registradora”.
Ingreso al modo de registro
La caja registradora tiene dos modos de registro (R1 y R2) que se
utilizan para registrar las operaciones de ventas ordinarias. Proceda de
acuerdo a las siguientes indicaciones para ingresar en el modo de registro:
1. Abra el compartimiento de la impresora y haga deslizar el
conmutador de control en la posición R1 o R2. Acuerde que la
posición R1 registra todas las operaciones de venta sobre el registro
diario, en cambio la posición R2 suministra los comprobantes de caja
del cliente.
2. Si la opción Sistema de cajero ha sido impostada como activa, según
lo explicado en la sección titulada Números de cajero y códigos
secretos, introducir el correspondiente número de cajero asignado y
su código secreto asociado de tres dígitos.
Salida del Modo de Registro
Para salir del modo de registro, al final del registro de una operación de
venta, simplemente gire la llave de control y colóquela en la posición
OFF.
Cancelación de Errores
En la sección titulada “Situaciones de Error”, al inicio de este manual, se
presentan instrucciones detalladas sobre como corregir todos los tipos de
errores, que pueden ocurrir durante las operaciones de la caja registradora.
Símbolos de las operaciones de venta
Los siguientes símbolos aparecen sobre el rollo de papel. Son impresos al
lado derecho de las entradas para identificar los diferentes totales y las
operaciones de venta. Algunos de estos símbolos aparecen también en el
informe de control de caja.
Ellos incluyen:
1-6 Número de cajero
CA Total de las operaciones de venta en efectivo
CH Total de las operaciones de venta con adeudo
CK Total de las operaciones de venta con cheque
CG Cambio
ST Subtotal
* Total de una operación de venta
TX1 IVA1 aplicada a una venta
TX2 IVA2 aplicada a una venta
TX3 IVA3 aplicada a una venta
TX4 IVA4 aplicada a una venta
% Porcentaje más aplicado a un artículo o una venta
- Cupón o descuento/reembolso
X Cantidad por multiplicar
@ Precio del artículo por multiplicar
VD Entrada cancelada
NS Comprobante No venta
RA Cantidad recibida por caja
PO Cantidad pagada
Valor en divisa Euro
# Indica un número asignado a una operación de venta