Operation Manual

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Registros de propinas pagadas
Esta operación se utiliza cuando se han pagado en metálico propinas dadas por los clientes a los
dependientes empleando para el pago de la cuenta una forma de pago que no es en metálico (cheque o
crédito).
Podrá hacer entradas de propinas pagadas sólo en el modo MGR. Las propinas se pagan a los
dependientes correspondientes de acuerdo con sus partes.
Registro de facturas/cancelación de facturas
La información de las facturas ha de registrarse al crear el BILL REPORT FILE (registro de facturas). Cada
registro contiene el “número consecutivo de factura”, “número de dependiente”, “fecha de emisión” e
“importe”.
El registro de facturas puede cancelarse del BILL REPORT FILE (cancelación de facturas). El número de
la factura cancelada se usará en la siguiente factura emitida para llenar completamente el informe de
facturas.
Ejemplo
Número de factura
˝
ß
v
Procedimiento
Ejemplo
†
Asignación de
un dependiente
Procedimiento
Operación de teclas
†
Visualización
Operación de teclas
5
v
˝
Impresión en el registro diario
(La llave de dependiente
está puesta.)